Omschrijving programma | Lasten 2019 na wijziging | Jaarrekening 2019 | Verschil begroting vs realisatie | Realisatie 2019 |
|---|---|---|---|---|
Bestuur en Veiligheid | 4.999.900 | 5.482.200 | 482.300 | 10% |
Verkeer, vervoer en openbare ruimte | 6.485.200 | 6.512.900 | 27.700 | 0% |
Ecnomische structuur en toerisme | 1.926.400 | 1.946.000 | 19.600 | 1% |
Algemene dekkingsmiddelen | 10.204.400 | 10.232.000 | 27.600 | 0% |
Bestuur en Veiligheid:
De overschrijding op dit programma is met name veroorzaakt door een hogere dotatie in de voorziening wethouderspensioenen. Deze dotatie bedraagt € 740.000. Dit is € 491.000 hoger dan geraamd.
De overschrijdingen bij de overige programma's zijn relatief klein. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar hoofdstuk 'Toelichting op het overzicht van baten en lasten'.
Nr. | Omschrijving | Oorspronkelijk krediet | Overschrijding |
|---|---|---|---|
1 | Individuele Behandeling Afvalwater (IBA) | 48.300 | 3.300 |
2 | Aankoop grond Hontenissestraat | - | 11.475 |
3 | Herinrichting Cloosterstraat | 263.620 | 16.300 |
Individuele Behandeling Afvalwater: De vervanging/aanpassingen zijn volgens planning verlopen. Echter, er hebben kleine afwijkingen plaatsgevonden tussen de ingeschatte lasten en de daadwerkelijke lasten.
Aankoop grond Hontenissestraat: Ultimo 2019 heeft een ruil van diverse gronden plaatsgevonden (verwerkt in programma Ruimte en Wonen). Per saldo een opbrengst voor de gemeente van afgerond € 1,2 mln. Het stukje grond wat de gemeente hierbij heeft aangekocht is geactiveerd. Dit was bij opmaak najaarsnota niet bekend.
Herinriching Cloosterstraat: De overschrijding heeft te maken door extra werk in opdracht van Het Waterschap. Hier staan opbrengsten tegenover.
Conclusie:
Met inachtneming van de bovenstaande verklaringen kan de algemene conclusie getrokken worden dat de
lastenoverschrijdingen op de bovengenoemde programma's/investeringen hebben gepast in, of bijgedragen
hebben aan het door de gemeenteraad uitgezette beleid.