Overzicht van baten en lasten

Rioolbeheer
Op het onderdeel onderhoud gemalen ontstaat een nadeel van € 17.000,-- . Dit is voornamelijk te wijten aan het feit dat de investering voor renovatie gemalen Steensedijk en Mozartstraat onder de activeringsgrens bleef. Derhalve zijn deze lasten niet geactiveerd.
Op het onderdeel onderhoud & exploitatiekosten drukriolering electrisch/mechanisch is een nadeel van circa € 50.000. Dit is voor € 44.000,-- ook te wijten aan het feit dat de hierboven genoemde investeringen onder de activeringsgrens. Deze investeringskredieten waren gesplitst in elektrisch en mechanisch en beide kredieten bleven onder de activeringsgrens.
Het elektriciteitsverbruik bleek € 17.000 hoger dan geraamd. Daartegenover viel het onderhoud aan elektrische installaties  € 11.000,-- lager uit.
Op het onderdeel reinigen kolken, gemalen en drukunits is het voordeel € 7.000,-- . Dit komt voornamelijk door lagere lasten voor storten veegvuil/rioolslib en voor reparatie aan vrij verval riolen is € 6.000,-- minder besteed dan geraamd.
Op het onderdeel baggeren is er een voordeel ontstaan van € 18.000,--. Het betreft hier de samenwerking met het Waterschap. Er was minder slib en een aantal vijvers hoefden niet gebaggerd te worden terwijl aanvankelijk gedacht werd dat er veel slib aanwezig was.
Voor structureel onderzoek & onderhoud van riolen en rioolgemalen is het voordeel € 27.000,--. Dit komt voornamelijk doordat hydraulische berekeningen niet zijn uitgevoerd.
Op het onderdeel beheer en onderhoud iba's is een voordeel behaald ad € 17.500,--. Voor een deel zijn deze lasten vast maar er is ook een variabel gedeelte. Deze variabele lasten schommelen jaarlijks.
Ten aanzien van de lasten nog het volgende. Conform regelgeving van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is het overschot op het taakveld riolering gedoteerd aan de voorziening. Bij deze storting is rekening gehouden met de daadwerkelijke salarislasten (uren * tarief), ook dit weer conform de geldende regels vanuit het BBV. De geboekte salarislasten (vastgesteld bij begroting) waren lager. Derhalve resteert nu een voordelig saldo op het taakveld van circa € 130.000.

Ten aanzien van de baten zijn er geen noemenswaardige verschillen te benoemen.

Afval
De kosten voor de afvalinzameling zijn lager dan geraamd. Hieronder de belangrijkste verschillen:

• lagere lasten inzameling huishoudelijk afval (teruggave hoger dan geraamd) € 112.000;
• afvoer vuil van particulieren lager dan geraamd € 4.000;
• hogere lasten ivm wisselen en plaatsen containers o.a. door veroudering huidige containers € 7.000;
• lagere lasten storten restafval door o.a. lager tarief verwerken plastic   € 30.000;
• lagere lasten storten gft door minder tonnages en lager tarief € 35.000;
• ontvangsten Nedvang en opbrengst oud papier/glas   € 5.000;
• de afrekening voor de milieustraat is nadelig € 12.000;
• de opbrengsten voor reiniging- en afvalstoffenheffing waren lager dan geraamd € 30.000;

Milieubeheer
Op het onderdeel intergemeentelijke samenwerking milieubeheer is er een voordeel ad € 5.000. De primitief begrootte lasten voor diensten van derden zijn niet gemaakt (€ 5.000). Daarnaast was voor het opstellen van het duurzaamheidsplan € 30.000 geraamd, de werkelijk lasten waren € 25.000 . Dit komt doordat de raming inclusief comepnsabele btw was geraamd. (voordeel € 5.000).
Daartegenover waren de baten lager doordat de baten voor doorberekening HUP en Viadesk ruim € 4.000  te hoog waren geraamd.
Op het onderdeel uitvoering basistaken milieu ontstaat een voordeel van € 49.000. Dit komt hoofdzakelijk door een lagere bijdrage aan RUD zeeland. Het voordeel op de strippenkaart bedraagt € 8.500. Daarnaast is het voordeel nog ruim € 39.000.
Verder is er voor ontsmetting en ongediertebestrijding € 12.000 meer uitgegeven dan geraamd.