Overzicht van baten en lasten

Recreatieve havens
Op dit taakveld zijn geen verschillen te melden.

Economische promotie
Op dit taakveld zijn geen noemenswaardige verschillen te melden.

Sportbeleid en activering
Op dit taakveld zijn geen noemenswaardige verschillen te melden.

Sportaccommodaties
De geplande extra onderhoudswerkzaamheden voor het zwembad en het handbalveld in 2019 zijn nog niet allemaal uitgevoerd waardoor op de lasten een onderschrijding ontstaat van € 27.000. Doordat deze lasten uit de onderhoudsreserves worden gedekt, zijn ook deze baten lager. Op de subsidieverstrekking aan sportverenigingen is eveneens een onderbenutting ontstaan van € 31.000 als gevolg van een te hoge raming.
Verder is er een overschrijding ontstaan op het regulier jaarlijks onderhoud van de sportaccommodaties van € 10.000.
Het verschil op de baten wordt veroorzaakt door een hoger dan voorziene uitkering SPUK.

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Het verschil op de lasten wordt volledig veroorzaakt door een lagere doorbelasting van personeelslasten naar dit taakveld. Het verschil op de baten door niet geraamde huurinkomsten voor de carnavalsloods.

Musea
De onderschrijding op de lasten van dit taakveld wordt nagenoeg geheel veroorzaakt door een lagere doorbelasting van personeelslasten voor het beheer van het oud archief.

Cultureel erfgoed
De lasten voor het onderhouden van monumenten waren € 82.000 lager dan geraamd, waarvan € 51.000 leidt tot een lagere onttrekking aan de reserve onderhoud. Daarnaast bleek het in de najaarsnota geraamde bedrag ten behoeve van de kerkenvisie te hoog, € 25.000.

Media
De bijdrage in de verhuizing van de bibliotheek ad € 15.000 is in 2019 nog niet tot uitbetaling gekomen, doordat de verhuizing nog niet heeft plaatsgevonden.

Openbaar groen en (openlucht) recreatie
De werkelijke lasten voor het opschonen van de strandjes Walsoorden en De Perk waren € 12.000 lager dan geraamd.