Omschrijving programma | Lasten 2019 na wijziging | Jaarrekening 2019 | Verschil begroting vs realisatie | Realisatie 2019 |
|---|---|---|---|---|
Bestuur en Veiligheid | 4.999.900 | 5.482.200 | 482.300 | 10% |
Verkeer, vervoer en openbare ruimte | 6.485.200 | 6.512.900 | 27.700 | 0% |
Ecnomische structuur en toerisme | 1.926.400 | 1.946.000 | 19.600 | 1% |
Algemene dekkingsmiddelen | 10.204.400 | 10.232.000 | 27.600 | 0% |
Bestuur en Veiligheid:
De overschrijding op dit programma is met name veroorzaakt door een hogere dotatie in de voorziening wethouderspensioenen. Deze dotatie bedraagt € 740.000. Dit is € 491.000 hoger dan geraamd.
De overschrijdingen bij de overige programma's zijn relatief klein. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar hoofdstuk 'Toelichting op het overzicht van baten en lasten'.
Conclusie:
Met inachtneming van de bovenstaande verklaringen kan de algemene conclusie getrokken worden dat de
lastenoverschrijdingen op de bovengenoemde programma's hebben gepast in, of bijgedragen
hebben aan het door de gemeenteraad uitgezette beleid.