Formatie en bezetting
De formatie betreft de arbeidscapaciteit die in de organisatie van de gemeente is toegekend om de gemeentelijke output / producten te kunnen realiseren. Het aantal formatieplaatsen wordt uitgedrukt in voltijdsbanen op basis van een volledige werkweek, oftewel Full Time Equivalenten (fte). Ultimo 2019 bedroeg dit aantal 179,43 fte.
Salariskosten / cao
Met ingang van 1 oktober 2019 zijn de salarissen gestegen met 3,25%. Daarnaast had ieder die op 28 juni 2019 in dienst was recht op een eenmalige uitkering € 750 (parttime naar rato).
Ziekteverzuim
Gemotiveerde en gezonde medewerkers zijn de kern van een succesvolle organisatie. Goede verzuimpreventie is onmisbaar bij het gezond houden van medewerkers. De gemeente Hulst maakt hierbij gebruik van een bedrijfszorg pakket en laat zich ondersteunen door een Arbodienst voor re-integratie van medewerkers. In 2019 is het ziekteverzuim wederom gedaald naar 4,68%.
Opleiding en ontwikkeling
De opleidingsuitgaven zijn de uitgaven die gedaan worden in het kader van vorming, opleiding en training van de medewerkers voor het realiseren van zowel de doelstelling van de gemeentelijke organisatie als van de personeelsleden. In 2019 heeft gemeente Hulst € 162.651 uitgegeven aan opleidingen / cursussen. Dit betreft 1,34% van de totale loonsom.
Kerncijfers personeel
Omschrijving | Realisatie 2016 | Realisatie 2017 | Realisatie 2018 | Realisatie 2019 |
---|---|---|---|---|
Aantal fte ambtelijk apparaat | 165 | 170 | 170 | 179,43 |
Aantal fte ambtelijk apparaat per 1.000 inwoners | 6,02 | 6,19 | 6,18 | 6,51 |
Gemiddelde loonsom (salaris en sociale lasten) ambtelijk apparaat | 65.381 | 68.864 | 68.166 | 67.697 |
Percentage ziekteverzuim | 5,10% | 4,75% | 3,97% | 4,68% |
Instroom nieuwe medewerkers | 3 pers of 2,7 fte's | 11 pers of 10,5 fte's | 8 pers of 7,39 fte's | 13 pers of 11,83 fte's |
Uitstroom medewerkers | 5 pers of 4,4 fte's | 4 pers of 3,72 fte's | 6 pers of 4,53 fte's | 7 pers of 7 fte's |
Doorstroom medewerkers binnen organisatie | 0 pers | 0 pers | 0 pers | 2 pers |
Uitgaven opleidingen en cursussen personeel als % van totale uitgaven | 1,64% | 1,78% | 1,31% | 1,34% |